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Módulo: Reportes DGII y Facturación Electrónica (606/607)

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📋 Manual de Usuario: Declaraciones DGII

Módulo: `dgii` | Odoo 17/18 | Grow IT SRL | República Dominicana

👋 Introducción

Este manual explica cómo utilizar el módulo Declaraciones DGII integrado en Odoo, desarrollado por GrowIT SRL en colaboración con Indexa SRL e iterativo SRL. Este módulo permite generar las declaraciones fiscales requeridas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de la República Dominicana, directamente desde Odoo.

💡 ¿Qué es la DGII? La Dirección General de Impuestos Internos es el organismo del gobierno dominicano responsable de la administración y recaudación de los principales impuestos internos del país.

¿Qué reportes genera este módulo?

El módulo genera automáticamente los 4 formatos de declaración requeridos por la DGII:

Formato	Nombre	Descripción
606	Compras y Gastos	Registro de todas las compras y gastos del período
607	Ventas e Ingresos	Registro de todas las ventas e ingresos del período
608	Comprobantes Anulados	Registro de facturas y NCF anulados en el período
609	Pagos al Exterior	Registro de pagos realizados a proveedores extranjeros

⚙️ Requisitos e Instalación

Dependencias del módulo

El módulo dgii requiere los siguientes módulos instalados previamente: - base - Módulo base de Odoo - l10n_do_accounting - Localización contable dominicana (NCF, ITBIS, etc.)

Librería requerida

pip install pycountry

Esta librería es necesaria para obtener los códigos ISO 3166 de países requeridos en el Formato 609.

Verificar instalación

Para confirmar que el módulo está instalado: 1. Ir a Configuración > Aplicaciones 2. Buscar "Declaraciones DGII" 3. Debe aparecer como Instalado

🏢 Configuración Inicial

1. Configurar el RNC de la Empresa

Antes de generar declaraciones, la empresa debe tener su RNC configurado:

Ir a Configuración > Empresas
Seleccionar tu empresa
En el campo NIF/RNC, ingresar el RNC de la empresa (9 dígitos) o cédula (11 dígitos)
Verificar que el campo "Reportes 607 Pendientes" (get_pending_607) esté visible — indica facturas de ventas pendientes de declarar
Guardar los cambios

2. Configurar RNC/Cédula de Contactos (Proveedores/Clientes)

Para que las declaraciones incluyan correctamente los datos fiscales:

Ir a Contactos
Abrir el proveedor o cliente
Completar el campo NIF con:
RNC (9 dígitos) para empresas
Cédula (11 dígitos) para personas físicas
Si el contacto es extranjero (país distinto a República Dominicana), completar el campo "Relacionado" indicando si es parte relacionada
Guardar

🧾 Configuración en Facturas

El módulo agrega campos adicionales en las facturas (Facturas de Venta y Facturas de Proveedor) necesarios para las declaraciones DGII.

Campos agregados en Facturas de Proveedor (606)

Campo	Descripción	Valores
Tipo de Gasto (`service_type`)	Clasifica el tipo de gasto según DGII	Ver tabla de tipos de gasto
Detalle del Servicio (`service_type_detail`)	Subcategoría del tipo de servicio	Lista según tipo seleccionado
Forma de Pago (`payment_form`)	Cómo se realizó el pago	Ver tabla de formas de pago
Estado Fiscal (`fiscal_status`)	Estado de la factura en la declaración	normal/blocked/done
Fecha de Pago (`payment_date`)	Fecha en que se realizó el pago	Calculado automáticamente
Monto Servicios (`service_total_amount`)	Monto total en servicios	Calculado
Monto Bienes (`good_total_amount`)	Monto total en bienes	Calculado
ITBIS Facturado (`invoiced_itbis`)	ITBIS en la factura	Calculado
ITBIS Retenido (`withholded_itbis`)	ITBIS retenido al proveedor	Calculado
ITBIS Proporcionalidad (`proportionality_tax`)	ITBIS proporcionalidad	Calculado
ITBIS Costo (`cost_itbis`)	ITBIS llevado al costo	Calculado
ITBIS Adelantado (`advance_itbis`)	ITBIS adelantado	Calculado
Tipo Retención ISR (`isr_withholding_type`)	Tipo de retención ISR aplicada	Ver tabla ISR
Retención ISR (`income_withholding`)	Monto retenido por ISR	Calculado
Impuesto Selectivo (`selective_tax`)	Impuesto selectivo al consumo	Calculado
Otros Impuestos (`other_taxes`)	Otros impuestos	Calculado
Propina Legal (`legal_tip`)	Propina legal (10%)	Calculado

Tipos de Gasto para Formato 606

El campo Tipo de Gasto (service_type) clasifica la compra según las categorías de la DGII:

Código	Descripción
01	Gastos de Personal
02	Gastos por Trabajo, Suministros y Servicios
03	Arrendamientos
04	Gastos de Activos Fijos
05	Gastos de Representación
06	Otras Deducciones Admitidas
07	Gastos Financieros
08	Gastos Extraordinarios
09	Compras y Gastos que forman parte del Costo de Venta
10	Adquisiciones de Activos
11	Gastos de Seguros

⚠️ Importante: Este campo es obligatorio para que la factura aparezca correctamente en el Formato 606. Si no se configura, la factura puede quedar fuera del reporte.

Formas de Pago

El campo Forma de Pago (payment_form) indica el método utilizado para cancelar la factura:

Código	Descripción
01	EFECTIVO
02	CHEQUES / TRANSFERENCIAS / DEPÓSITOS
03	TARJETA DÉBITO / CRÉDITO
04	COMPRA A CRÉDITO
05	PERMUTA
06	NOTA DE CRÉDITO
07	MIXTO

Estado Fiscal de la Factura

El campo Estado Fiscal (fiscal_status) controla si la factura ya fue incluida en una declaración:

Estado	Descripción
Normal	Factura pendiente de ser incluida en una declaración
Bloqueado	Factura incluida en reporte generado (no editable)
Listo	Factura incluida en reporte marcado como enviado

📊 Campos en Facturas de Venta (607)

Tipos de Ingreso para Formato 607

El campo Tipo de Ingreso (l10n_do_income_type) clasifica el ingreso según las categorías de la DGII:

Código	Descripción
01	Ingresos por Operaciones (No Financieros)
02	Ingresos Financieros
03	Ingresos Extraordinarios
04	Ingresos por Arrendamientos
05	Ingresos por Venta de Activo Depreciable
06	Otros Ingresos

💡 Este campo se configura en la factura de venta. El valor más común para negocios regulares es 01 - Ingresos por Operaciones.

📁 Crear un Reporte DGII

Paso a Paso

Ir al menú Contabilidad > Reportes > Declaraciones DGII
Hacer clic en "Nuevo" (New)
Completar el campo Período (name) con el formato MM/YYYY
Ejemplo: 01/2024 para enero 2024
Ejemplo: 12/2024 para diciembre 2024
El sistema mostrará automáticamente la empresa activa en el campo Empresa
El estado inicial será Borrador (draft)
Guardar el registro

⚠️ Advertencia: Reporte Anterior Pendiente

Si existe un reporte anterior en estado Borrador o Generado (no marcado como Enviado), el sistema mostrará una alerta:

"The previous report is still not marked as sent. Not setting a report as sent may throw inconsistencies regarding invoices withholding dates."

¿Qué significa? Hay un reporte de un período anterior que no ha sido marcado como enviado a la DGII. Esto puede causar inconsistencias en las fechas de retención de las facturas.

Solución: Buscar el reporte anterior, verificar que fue enviado a la DGII y hacer clic en "Marcar como Enviado".

⚡ Generar el Reporte

Proceso de Generación

Una vez creado el reporte en estado Borrador:

Verificar que el Período esté correcto (MM/YYYY)
Hacer clic en el botón "Generate Statements" (Generar Declaraciones)
El sistema procesará automáticamente todas las facturas del período y calculará:
Líneas del Formato 606 (compras)
Líneas del Formato 607 (ventas)
Líneas del Formato 608 (anulados)
Líneas del Formato 609 (exterior)
El estado cambiará a Generado
Aparecerá un resumen con los totales de cada formato

¿Qué hace el sistema al generar?

606: Busca todas las facturas de proveedor (in_invoice, in_refund) del período con NCF válido
607: Busca todas las facturas de venta (out_invoice, out_refund) del período
608: Busca facturas anuladas con NCF cancelado
609: Busca facturas de proveedor de países extranjeros (país distinto a DO) con tipo de documento exterior
Genera los archivos TXT descargables para cada formato
Marca las facturas incluidas con estado fiscal Bloqueado

Regenerar un Reporte

Si ya se generó el reporte pero necesitas regenerarlo (por ejemplo, porque se registraron facturas adicionales):

Hacer clic nuevamente en "Generate Statements"
Aparecerá un Asistente de Confirmación advirtiendo que el reporte será regenerado
Confirmar haciendo clic en "Regenerate"
El sistema eliminará las líneas anteriores y recalculará todo desde cero

⚠️ Precaución: Al regenerar, se recalculan todas las líneas. Si ya descargaste los TXT anteriores, necesitarás descargarlos nuevamente.

📋 Formato 606 — Compras y Gastos

¿Qué incluye el 606?

El Formato 606 reporta todas las compras y gastos realizados durante el período fiscal. Incluye: - Facturas de proveedores nacionales con NCF válido - Notas de crédito de proveedores - Información de ITBIS pagado y retenido - Información de ISR retenido

Resumen del 606 en pantalla

El reporte muestra los siguientes totales:

Campo	Descripción
Registros de Compras	Número total de facturas incluidas
Monto Servicios	Total de compras clasificadas como servicios
Monto Bienes	Total de compras clasificadas como bienes
Monto Total Facturado	Suma total de todas las compras
ITBIS Facturado	Total de ITBIS en facturas de compra
ITBIS Retenido	Total de ITBIS retenido a proveedores
ITBIS Costo	ITBIS llevado al costo
ITBIS Adelantado	ITBIS adelantado
Retención ISR	Total de ISR retenido a proveedores
Impuesto Selectivo	Total impuesto selectivo al consumo
Otros Impuestos	Otros impuestos aplicados
Propina Legal	Total propina legal (10%)

Ver los registros del 606

Hacer clic en el enlace "Ver registros" debajo de la sección 606 para ver el listado completo de todas las facturas incluidas con sus detalles.

Descargar el archivo TXT del 606

En la sección 606, localizar el campo "606 file"
Hacer clic en el botón de descarga
Se descargará el archivo 606XXXXXXXXX_MMAAAA.txt donde XXXXXXXXX es el RNC de la empresa
Este archivo es el que se sube al sistema OFV de la DGII

📋 Formato 607 — Ventas e Ingresos

¿Qué incluye el 607?

El Formato 607 reporta todas las ventas e ingresos del período. Incluye: - Facturas de venta con NCF válido - Notas de crédito emitidas - Información de ITBIS cobrado - Retenciones de ITBIS e ISR realizadas por los clientes

Resumen del 607 en pantalla

Campo	Descripción
Registros de Ventas	Número total de facturas de venta
Monto Total Facturado	Total de ventas del período
ITBIS Facturado	Total ITBIS cobrado en ventas
ITBIS Retenido por Terceros	ITBIS retenido por clientes empresas
ISR Retenido por Terceros	ISR retenido por clientes
Impuesto Selectivo	Impuesto selectivo al consumo
Otros Impuestos	Otros impuestos
Propina Legal	Propina legal cobrada

Tabla de Operaciones por Tipo de NCF

El 607 incluye un resumen por tipo de comprobante fiscal: - Facturas con Valor Fiscal (B01) - Facturas para Consumidor Final (B02) - Facturas de Nota de Débito (B03) - Facturas de Nota de Crédito (B04) - Facturas Especiales (Regímenes especiales) - Facturas Gubernamentales

Tabla de Formas de Pago

El 607 también desglosa los ingresos por forma de pago:

Forma	Descripción
Efectivo	Total cobrado en efectivo
Banco	Cheques, transferencias y depósitos
Tarjeta	Tarjetas débito/crédito
Crédito	Ventas a crédito
Bonos	Pagos con bonos
Permuta	Pagos por permuta
Otros	Otros métodos

Tabla de Tipos de Ingreso

Resumen de ingresos clasificados por tipo: - Ingresos Operacionales, Financieros, Extraordinarios, Arrendamientos, Activos, Otros

📋 Formato 608 — Comprobantes Anulados

¿Qué incluye el 608?

El Formato 608 reporta todos los comprobantes fiscales anulados durante el período. Un comprobante anulado es aquel NCF que fue emitido pero cancelado por alguna razón válida según la DGII.

Tipos de Anulación

Cada comprobante anulado debe tener un tipo de anulación que justifique la cancelación:

Código	Descripción
01	Deterioro de la factura pre-impresa
02	Errores de impresión (Factura pre-impresa)
03	Impresión defectuosa
04	Corrección de la información
05	Cambio de productos
06	Devolución de productos
07	Omisión de productos
08	Errores de secuencia NCF
09	Por cese de operaciones
10	Pérdida o hurto de talonarios

Resumen del 608

Campo	Descripción
Registros Anulados	Total de comprobantes anulados en el período

Ver registros del 608

Hacer clic en "Ver registros" para ver el listado completo de NCF anulados.

Descargar TXT del 608

El archivo se descarga desde el campo "608 file" en el reporte.

📋 Formato 609 — Pagos al Exterior

¿Qué incluye el 609?

El Formato 609 reporta los pagos realizados a proveedores o beneficiarios extranjeros (con país distinto a República Dominicana). Es obligatorio cuando se realizan pagos a empresas o personas no residentes en el país.

Requisitos para que una factura aparezca en el 609

La factura debe ser de tipo proveedor (in_invoice)
El proveedor debe tener un país distinto a República Dominicana
El tipo de documento debe ser "Exterior"
Debe tener el tipo de retención ISR configurado si aplica retención

Tipos de Retención ISR (Formato 609)

Código	Descripción
01	ALQUILERES
02	HONORARIOS POR SERVICIOS
03	OTRAS RENTAS
04	OTRAS RENTAS (Rentas Presuntas)
05	INTERESES PAGADOS A PERSONAS JURÍDICAS RESIDENTES
06	INTERESES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS RESIDENTES
07	RETENCIÓN POR PROVEEDORES DEL ESTADO
08	JUEGOS TELEFÓNICOS

Campos del 609

Campo	Descripción
Nombre Legal	Nombre del beneficiario extranjero
Tipo de ID	1=Persona física, 2=Empresa
Tax ID	Número de identificación fiscal extranjero
Código de País	Código ISO del país del beneficiario
Tipo de Servicio	Tipo de servicio adquirido
Parte Relacionada	Si es empresa relacionada o vinculada
Número de Documento	Número de factura o documento
Fecha del Documento	Fecha de la factura
Monto Facturado	Monto total pagado
Fecha de Retención ISR	Fecha en que se realizó la retención
Renta Presunta	Monto de renta presunta (si aplica)
ISR Retenido	Monto de ISR retenido

Resumen del 609

Campo	Descripción
Registros Exterior	Total de pagos al exterior en el período
Renta Presunta	Total de rentas presuntas
ISR Retenido Exterior	Total ISR retenido a no residentes

📤 Descargar Archivos TXT para la DGII

¿Qué son los archivos TXT?

Cada formato genera un archivo de texto plano (.txt) con la estructura exacta requerida por la DGII para ser subido al sistema OFV (Oficina Virtual).

Cómo descargar los archivos

Una vez generado el reporte (estado Generado):

En la pestaña "Statements" del reporte, localizar cada sección
Para el 606: Campo "606 file" — hacer clic en el ícono de descarga
Para el 607: Campo "607 file" — hacer clic en el ícono de descarga
Para el 608: Campo "608 file" — hacer clic en el ícono de descarga
Para el 609: Campo "609 file" — hacer clic en el ícono de descarga

Nomenclatura de los archivos

Los archivos se nombran automáticamente con el formato:

606XXXXXXXXX_MMAAAA.txt
607XXXXXXXXX_MMAAAA.txt
608XXXXXXXXX_MMAAAA.txt
609XXXXXXXXX_MMAAAA.txt

Donde: - XXXXXXXXX = RNC de la empresa (9 dígitos) - MM = Mes del período (2 dígitos) - AAAA = Año del período (4 dígitos)

Subir los archivos al sistema OFV de la DGII

Ingresar al portal de la DGII: https://ofv.dgii.gov.do
Autenticarse con el RNC y clave de la empresa
Ir a la sección "Declaraciones"
Seleccionar el tipo de declaración (606, 607, 608 o 609)
Subir el archivo TXT correspondiente
Verificar que el sistema OFV acepte el archivo sin errores
Guardar el comprobante de envío

✅ Marcar el Reporte como Enviado

¿Cuándo marcar como enviado?

Después de haber subido exitosamente los archivos TXT al sistema OFV de la DGII y tener el comprobante de envío, debes marcar el reporte como enviado en Odoo.

Pasos

Abrir el reporte DGII en estado Generado
Hacer clic en el botón "Set as sent" (Marcar como Enviado)
El estado cambiará a Enviado (sent)
Las facturas incluidas en el reporte cambiarán su estado fiscal a Listo (done)
El sistema ya no mostrará la advertencia de reporte pendiente para períodos posteriores

Flujo completo del reporte

[Nuevo] → Borrador → [Generate Statements] → Generado → [Set as sent] → Enviado

💡 Recomendación: Siempre marcar el reporte como enviado inmediatamente después de confirmar la recepción en el OFV de la DGII. Esto evita la advertencia de "reporte anterior pendiente" y mantiene la consistencia de las fechas de retención.

🔍 Ver Registros Detallados

Acceder a los detalles de cada formato

Desde el reporte generado, puedes ver el detalle línea por línea de cada formato:

606: Clic en "Ver registros" bajo la sección 606
607: Clic en "Ver registros" bajo la sección 607
608: Clic en "Ver registros" bajo la sección 608
609: Clic en "Ver registros" bajo la sección 609

Información disponible en los registros del 606

Cada línea del 606 muestra: - RNC/Cédula del proveedor - Tipo de identificación (1=RNC, 2=Cédula) - NCF (Número de Comprobante Fiscal) - NCF de la factura modificada (si es nota de crédito) - Tipo de gasto (01-11) - Fecha de la factura - Fecha de pago - Monto en servicios - Monto en bienes - Monto total facturado - ITBIS facturado, retenido, proporcionalidad, costo, adelantado - ISR retenido - Impuesto selectivo, otros impuestos, propina legal

Información disponible en los registros del 607

Cada línea del 607 muestra: - RNC/Cédula del cliente - Tipo de identificación - NCF emitido - NCF modificado (si aplica) - Tipo de ingreso (01-06) - Fecha de la factura - Fecha de retención (si aplica) - Monto total facturado - ITBIS facturado - ITBIS retenido por tercero - ISR retenido por tercero - Impuesto selectivo, otros impuestos, propina legal - Forma de pago

🛠️ Solución de Problemas Comunes

❌ Problema: Factura no aparece en el 606 o 607

Causas posibles: 1. La factura no tiene NCF asignado 2. El período de la factura no coincide con el período del reporte 3. La factura está en estado Borrador (no está confirmada/publicada) 4. El campo Tipo de Gasto no está configurado (para 606)

Solución: - Verificar que la factura esté en estado Publicado (Posted) - Verificar que la fecha de la factura corresponda al período declarado - Confirmar que el NCF esté asignado correctamente - Para 606: Asegurarse de que el campo Tipo de Gasto esté seleccionado

❌ Problema: El RNC del proveedor/cliente no aparece en el TXT

Causa: El contacto no tiene RNC/Cédula configurado en Odoo.

Solución: 1. Ir a Contactos 2. Buscar el proveedor o cliente 3. Completar el campo NIF con el RNC (9 dígitos) o Cédula (11 dígitos) 4. Guardar y regenerar el reporte

❌ Problema: Error al subir el TXT al OFV de la DGII

Causas posibles: 1. RNC de la empresa incorrecto en Odoo 2. Formato de fecha incorrecto 3. Caracteres especiales en nombres de proveedores/clientes 4. Montos con más de 2 decimales

Solución: - Verificar el RNC de la empresa en Configuración > Empresas - Revisar los contactos con nombres que tengan caracteres especiales (ñ, tildes) - Contactar al soporte técnico de GrowIT si el error persiste

❌ Problema: Advertencia "Reporte anterior pendiente"

Causa: Existe un reporte de un período anterior en estado Borrador o Generado que no ha sido marcado como Enviado.

Solución: 1. Ir a Contabilidad > Reportes > Declaraciones DGII 2. Buscar el reporte más antiguo en estado Borrador o Generado 3. Verificar que efectivamente fue enviado a la DGII 4. Hacer clic en "Set as sent" 5. Repetir para todos los reportes pendientes anteriores al período actual

❌ Problema: El 609 no muestra los pagos al exterior

Causas posibles: 1. El proveedor no tiene configurado el país correcto (diferente a DO) 2. El tipo de documento no es "Exterior" 3. No se ha configurado el tipo de retención ISR

Solución: - Ir al contacto proveedor y verificar que el campo País sea diferente a República Dominicana - Verificar que el tipo de comprobante fiscal usado sea de tipo Exterior - Configurar el campo Tipo de Retención ISR en la factura si aplica retención

❌ Problema: Montos incorrectos en el reporte

Causas posibles: 1. Impuestos no configurados correctamente en Odoo 2. Facturas en moneda extranjera sin tasa de cambio correcta 3. Pagos parciales no aplicados correctamente

Solución: - Verificar la configuración de los impuestos (ITBIS 18%, retenciones) - Para facturas en USD u otra moneda, verificar que la tasa de cambio del día de la factura esté correcta en Odoo - Verificar que los pagos estén aplicados a las facturas correctas - Usar el botón "Ver registros" para revisar factura por factura los montos incluidos

❌ Problema: No aparece el menú "Declaraciones DGII"

Causa: El módulo no está instalado o el usuario no tiene permisos.

Solución: 1. Verificar instalación del módulo en Configuración > Aplicaciones 2. Verificar que el usuario tenga perfil de Contador o Administrador Contable 3. Contactar al administrador del sistema

📅 Buenas Prácticas y Recomendaciones

Ciclo mensual recomendado

Semana 1 del mes siguiente:
1. Revisar facturas del mes anterior (proveedores y clientes)
2. Completar campos DGII faltantes (tipo gasto, forma de pago)
3. Confirmar todas las facturas pendientes

Semana 2:
4. Crear el reporte DGII con el período MM/YYYY
5. Generar el reporte (Generate Statements)
6. Revisar los totales y comparar con libros contables
7. Verificar registros individuales si hay discrepancias

Antes del día 20 del mes:
8. Descargar los 4 archivos TXT
9. Subir al OFV de la DGII (https://ofv.dgii.gov.do)
10. Guardar los comprobantes de envío
11. Marcar el reporte como Enviado en Odoo

📌 Fecha límite DGII: Las declaraciones del 606, 607, 608 y 609 deben enviarse a la DGII antes del día 20 del mes siguiente al período declarado.

Recomendaciones generales

Mantener RNC/Cédulas actualizados: Verificar periódicamente que todos los proveedores y clientes tengan su RNC o cédula correctamente registrado.
Configurar tipos de gasto inmediatamente: Al registrar una factura de proveedor, seleccionar el Tipo de Gasto en ese momento para no olvidarlo al final del mes.
Nunca eliminar facturas publicadas: Las facturas publicadas con NCF deben anularse correctamente para que aparezcan en el 608, no eliminarse directamente.
Revisar el 609 mensualmente: Si la empresa tiene proveedores extranjeros, revisar que todos los pagos al exterior estén correctamente clasificados.
Guardar copias de los TXT: Conservar los archivos TXT descargados junto con los comprobantes de envío del OFV como respaldo.
Un reporte por período: Crear solo UN reporte DGII por mes/empresa. No crear múltiples reportes para el mismo período.

🔐 Permisos y Seguridad

Perfiles de usuario requeridos

Perfil	Acceso
Administrador Contable	Acceso completo: crear, generar, marcar enviado
Contador	Puede crear y generar reportes
Usuario Contable	Solo lectura de reportes

Restricciones por empresa

El módulo implementa reglas de seguridad por empresa (ir.rule). Cada usuario solo puede ver los reportes DGII de su propia empresa. En entornos multi-empresa, se recomienda que el contador de cada empresa tenga acceso solo a su compañía.

📖 Glosario de Términos

Término	Definición
DGII	Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana
NCF	Número de Comprobante Fiscal — identificador único de cada factura fiscal
RNC	Registro Nacional del Contribuyente — identificación fiscal de empresas (9 dígitos)
Cédula	Documento de identidad — identificación fiscal de personas físicas (11 dígitos)
ITBIS	Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (equivalente al IVA, 18%)
ISR	Impuesto Sobre la Renta
OFV	Oficina Virtual de la DGII — portal web para envío de declaraciones
Formato 606	Declaración mensual de compras de bienes y servicios
Formato 607	Declaración mensual de ventas de bienes y servicios
Formato 608	Declaración mensual de comprobantes anulados
Formato 609	Declaración mensual de pagos al exterior
Propina Legal	Recargo del 10% obligatorio en restaurantes y hoteles
Renta Presunta	Base imponible estimada para retenciones a no residentes
Parte Relacionada	Empresa o persona vinculada al contribuyente (ej: subsidiaria, casa matriz)

📞 Soporte y Contacto

Soporte técnico del módulo

GrowIT SRL — Desarrollador y soporte del módulo DGII en Odoo
Email: soporte@growit.com.do
Para reportar errores: Indicar el período del reporte, el tipo de formato (606/607/608/609) y el mensaje de error exacto

Soporte DGII

Portal OFV DGII: https://ofv.dgii.gov.do
Teléfono DGII: 809-689-3444
Centro de asistencia: https://dgii.gov.do

📝 Historial de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
16.1.1.1.0	2023	Versión actual — compatible con Odoo 16/17/18
15.0.0.1.2	2022	Migración a Odoo 15, ajustes de campos
Inicial	2018	Versión original para Odoo 12 por Indexa SRL

✅ Lista de Verificación Rápida

Usa esta lista antes de generar tu reporte DGII mensual:

[ ] Todas las facturas de proveedor del período están publicadas (no en borrador)
[ ] Todas las facturas de venta del período están publicadas
[ ] Todos los proveedores tienen RNC o Cédula configurado
[ ] Todas las facturas de compra tienen Tipo de Gasto seleccionado
[ ] Las facturas de venta tienen Tipo de Ingreso configurado
[ ] Los pagos están aplicados a sus facturas correspondientes
[ ] Las facturas anuladas tienen el Tipo de Anulación correcto
[ ] Los proveedores extranjeros tienen país y tipo exterior configurado
[ ] El RNC de la empresa está correcto en Configuración
[ ] No hay reportes anteriores pendientes (advertencia en amarillo)
[ ] Se generó el reporte y se revisaron los totales
[ ] Se descargaron los 4 archivos TXT
[ ] Se subieron al OFV de la DGII antes del día 20
[ ] Se guardaron los comprobantes de envío
[ ] Se marcó el reporte como Enviado en Odoo

Manual generado por Arhchi — Asistente IA de GrowIT SRL Última actualización: Mayo 2026

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